Fashion-Einrichtung

Fashion-spezifische Einrichtung: Allgemein, Inventur, Lagerbewertung, Buchung, Ansicht, Verfügbarkeit, Logistik, Verkauf, Einkauf, Retail, Stammdaten, Nummerierung, Dimensionen, Zusatzmodule und Löschen alter Daten.

Allgemein

Unter dem Punkt “Allgemein” werden die allgemeinen Einstellungen für die Fashion Einrichtung festgelegt.

Feld Erklärung Anmerkung
Aktuelle Datenbank ist Testdatenbank Mit dem Haken “Aktuelle Datenbank ist Testdatenbank” werden die Pfade festgelegt. Dadurch wird vermieden, dass bei einem Testlauf die Testdaten für echte Prozesse genutzt werden (z. B. Emailversand an Kunden, EDI-Austausch etc.).
Test E-Mail Adresse E-Mail Adresse fürs Testen hinterlegen
Vorgabe der Verteiloption Diese Option wird als Standard-Verteiloption im Verteiler benutzt. Optionen sind Wichtung, Mengenvorschlag und Packungseinheit.
Druckauftrag ein Stück eine Zeile Legt fest, ob die Etiketten einzeln gedruckt werden sollen.
Vorgabereduzierungsebene (Eingabe) Die Vorgabereduzierungsebene für die Preisverwaltung. Optionen sind Artikel oder Artikelfarbe.
Montageauftrag mit Fertigungsstückliste Montageauftrag mit Fertigungsstückliste statt Montagestückliste
Berechnungsart Filialklassen Legt die Standardoption fest. Optionen sind Anteil Filialen % oder Verteilung Umsatz %.
Filialklassen Umsatzzeitraum Bezieht sich auf die Auswahloption Berechnungsart Filialklassen. Es wird der entsprechenden Zeitraum ausgewählt.
Commit unterdrücken Gibt an, ob Commit unterdrücken aktiviert werden soll. In BC ist eine Transaktion eine nicht teilbare Code-Einheit. BC arbeitet mit Transaktionssicherheit. Das bedeutet, wenn während einer Transaktion ein Fehler auftritt, wird der komplette Vorgang zurückgerollt, als wäre nichts davon passiert. Buchungen in BC können aus mehreren Transaktionen bestehen. Dazwischen sind ggf. Commits. Dies kann dazu führen, dass bei einem Fehler nur die letzte Transaktion zurückgerollt wird und ggf. „halbfertige" Buchungen entstehen. In BE-terna Fashion ist ein Commit bei Buchungen unerwünscht. Deshalb gibt es in der BE-terna Fashion Einrichtung den Haken “Commit unterdrücken” („Suppress Commit"), der dafür sorgt, dass solche Prozesse nur komplett durchlaufen bzw. zurückgerollt werden können. Diese Einrichtung gilt dann für alle Codeunits. Der Haken ist initial gesetzt und muss bei Bedarf manuell entfernt werden. Ab BE-terna Fashion Version 25 gilt diese Einrichtung für alle Apps, die die betroffenen Buchungen durchführen, unabhängig davon welche App die Buchung startet, wenn in der Datenbank BE-Fashion installiert ist.

Inventur

Unter “Inventur” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Geschäftsbuchungsgruppe Inventur Auswahl der Geschäftsbuchungsgruppe für die Verbuchung der Inventur.
Benutze Query für… Für Performanceverbesserung kann eine Query genutzt werden. Der Standard kann alle Bestände berechnen. Die Query dagegen nur die Aktuellen.

Lagerbewertung

Unter “Lagerbewertung” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Lagerbestandsbewertung Nr. Gibt die Lagerbestandsbewertung Nr. an.
Neubewertungsbuch.-Blatt Vorlage Gibt die Neubewertungsbuch.-Blatt Vorlage an.
Geschäftsbuchungsgruppe Neubewertung Gibt die Geschäftsbuchungsgruppe Neubewertung an.
VK-Lagerwertposten nicht erzeugen Spezifiziert, ob die Erstellung von VK-Lagerwertposten übersprungen werden soll. Die Einstellung greift bei der Buchung von Preisverwaltungen und bei der Erzeugung von Artikelposten.

Buchung

Unter “Buchung” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Buchung mit leerer Geschäftsbuchungsgruppe erlaubt Der Haken “Buchung mit leerer Geschäftsbuchungsgruppe erlaubt” wird nicht empfohlen, da die leeren Geschäftsbuchungsgruppen die Arbeit der Buchhaltung erschweren. Insbesondere hinsichtlich der Steuerthematik sollten Buchungen ohne Geschäftsbuchungsgruppe vermieden werden.
Buchung mit leerer MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe erlaubt Der Haken “Buchung mit leerer MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe erlaubt” wird nicht empfohlen, da die leeren Geschäftsbuchungsgruppen die Arbeit der Buchhaltung erschweren. Insbesondere hinsichtlich der Steuerthematik sollten Buchungen ohne Geschäftsbuchungsgruppe vermieden werden.
Kein Brutto VK-Preis (MW) in den Zugangsposten notwendig Der Haken gibt an, ob ein Brutto VK-Preis (MW) in den Zugangsposten notwendig ist oder nicht.

Ansicht

Unter “Ansicht” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Zeichen ungültige Varianten Matrix Das Feld “Zeichen ungültige Varianten Matrix” gibt die Symbole der ungültigen Artikelvarianten an. In der Zelle der Artikelvarianten in der Bestellerfassungsmatrix, wird dieses Zeichen angezeigt, wenn diese nicht gelistet sind und wenn am Kreditor die Einstellung “Einkauf nur für erlaubte Varianten” gesetzt wurde.
Matrixansicht für nicht editierbar Dieses Zeichen erscheint in der Zelle der Matrix, für die keine Größe zugeordnet ist.

Verfügbarkeit

Unter “Verfügbarkeit” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Kumulierte Verfügbarkeit Bei der Anzeige “Kumulierte Verfügbarkeit” erfolgt diese als Addition der einzelnen Mengen. Wenn der Haken auf “Nein” steht, wird die Verfügbarkeit einzeln angezeigt.
Verfügbarkeit inkl. Montageaufträgen Verfügbarkeit inkl. Montageaufträgen gibt an, ob die Verfügbarkeitsberechnung Montageaufträge berücksichtigt.
Verfügbarkeit inkl. Fertigungsaufträgen Verfügbarkeit inkl. Fertigungsaufträgen gibt an, ob die Verfügbarkeitsberechnung Fertigungsaufträge berücksichtigt.
Verfügbarkeit inkl. Umlagerungen Verfügbarkeit inkl. Umlagerungen gibt an, ob die Verfügbarkeitsberechnung Umlagerungsaufträge berücksichtigt.

Logistik

Unter “Logistik” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Prüfe Lagermitarbeiter Gibt an, ob Lagermitarbeiter geprüft werden.
Zentrallager Einzelhandel Das Feld bestimmt den Lagerortcode für die Flächenbewirtschaftung.
Zentrallager Großhandel Das Feld bestimmt den Lagerortcode für die Auftragserfassung.
Standard Retourenlager Das Feld bestimmt den Lagerortcode für das Standard Retourenlager.
Wareneingang Komplettlieferung “Wareneingang Komplettlieferung” gibt an, ob teilweise gelieferte Wareneingänge gelöscht werden.
Warenausgang Komplettlieferung “Warenausgang Komplettlieferung” gibt an, ob teilweise gelieferte Warenausgänge gelöscht werden.
Menge zu liefern in WA mit 0 initialisieren Menge zu liefern in WA mit 0 initialisieren gibt an, ob “Menge für lief…” in Warenausgängen mit 0 initialisiert wird.
Lagerkorrektur Geschäftsbuchungsgruppe “Lagerkorrektur Geschäftsbuchungsgruppe” gibt die Buchungsgruppe für die Lagerkorrekturen an.
Lagerkorrektur Ursachencode Bei Buchungen von Lagerkorrekturen wird dieser Ursachencode mit hinterlegt.
Negativer Bestand erlaubt Das Buchen ins Minus ist erlaubt. (Nicht für Umlagerungen.)
Direkte Umlagerung mit FN-Funktion buchen JA = Umlagerungsaufträge buchen ohne Transitlager (kein leerer Lagerort)
Geschäftsbuchungsgruppe Umlagerung Geschäftsbuchungsgruppe Umlagerung gibt die Geschäftsbuchungsgruppen für Umlagerungen an.
Umlagerungsauftrag Komplettlieferung Umlagerungsauftrag Komplettlieferung gibt an, ob vollständige Umlagerungsaufträge verwendet werden.
Abschrift durch Umlagerung realisieren Wenn der Haken “Abschrift durch Umlagerung realisieren” auf “Ja” gestellt ist, wird die Abschrift bei Umlagerung beim Ausgang der Ware aus dem Standardlager automatisch realisiert.

Verkauf

Unter “Verkauf” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Einzelhandelspreisgruppe “Einzelhandelspreisgruppe” gibt die Standardpreisgruppe für den Einzelhandel an.
Verkauf Vororder Auftragsart “Verkauf Vororder Auftragsart” gibt die Vororder-Auftragsart im Verkaufsauftrag an.
Verkauf Nachorder Auftragsart “Verkauf Nachorder Auftragsart” gibt die Nachorder Auftragsart im Verkaufsauftrag an.
Aktuelle Verkaufssaison prüfen Gibt an, ob die aktuelle Verkaufssaison geprüft werden soll.
IC Auftragsart (Verkauf) Gibt die Verkaufsauftragsart für Intercompany Prozesse an.
Aktuelle Auftragssaison Das Feld “Aktuelle Auftragssaison” gibt die Vorgabe-Saison der Auftragserfassung an. Die Einstellung ist jedes Jahr neu einzurichten.
Aktuelle Auswertungssaison Darüber hinaus ist es möglich eine aktuelle Auswertungssaison anzugeben.
Leere Zeilen abfiltern im Verkauf Es werden nur Zeilen mit Menge in die gebuchten Belege übertragen.
Verkaufspreis per Warenausg.-Datum Der “Verkaufspreis per Warenausg.-Datum” Haken gibt an, ob der Verkaufspreis anhand des geplanten Warenausgangsdatums gefunden werden soll.
Kalender für Verkauf nutzen Wenn “Kalender für Verkauf nutzen” nicht aktiviert ist, werden die Felder zugesagtes Lieferdatum, gewünschtes Lieferdatum und Warenausgangsdatum nicht in Abhängigkeit der anderen Felder berechnet. Wird das zugesagte Lieferdatum auf dem Verkaufskopf eingegeben, wird der eingegebene Wert auch in das Feld Warenausgangsdatum geschrieben. Ist “Kalender für Verkauf nutzen” aktiv, greift das Business Central Standardverhalten.
Zentrallager als Vorgabelagerort in VK-Auftrag verwenden Der Haken “Zentrallager als Vorgabelagerort in VK-Auftrag verwenden” wird ausgewählt, wenn der Lagerort in der Auftragserfassung nicht aus den Debitorenstammdaten gezogen werden soll.
Vorgabe Eckpreiscode Das Feld “Vorgabe Eckpreiscode” wird für die Preisverwaltung verwendet. Hier kann man angeben, mit welcher Eckpreistabelle man arbeitet.
Bild Anhangsart (Verkauf) Gibt die Anlagenart für Externe Dokumente an, die bei der Aufnahme eines Bildes auf der Grundlage eines Einkaufsbelegs verwendet wird.
Retouren in Abverkaufsposten zum Nachsortieren berücksichtigen Gibt an, ob Retouren in “Nachzusortierende Verkaufsposten” berücksichtigt werden.
Überschreibe externe Belegnr. in Verkaufsauftrag Gibt an, ob beim Buchen des Warenausgangs die externe Belegnr. im Verkaufsauftrag überschrieben werden soll.
Kein Update von Adressinformationen auf Verkaufsrechnung aus der Verkaufslieferung Spezifiziert, ob eine Aktualisierung der Adressinformationen auf einer Verkaufsrechnung aus der Verkaufslieferung übersprungen werden soll. Aktivieren Sie den Schalter falls Verk. an Deb.-Nr. und Rech. an Deb.-Nr. unterschiedlich sind.

Pflichtfelder im Verkaufsauftrag:

Feld Erklärung
Auftragsart (variabel) nutzen (Verkauf) Verkaufsauftrag lässt sich nicht ohne Auftragsart erfassen.
Reklamationsgrund prüfen in Verkaufsbelegen In Verkaufsreklamationen wird überprüft, ob in allen Zeilen ein Reklamationsgrund hinterlegt ist.
VK-Preis prüfen in Verkaufsbelegen Prüft in allen Zeilen des Verkaufsauftrags, ob ein Preis hinterlegt ist.
WA Status prüfen Gibt an, ob Warenausgänge vor dem Buchen automatisch freigegeben werden.
WA Zusteller prüfen Gibt an, ob der Zusteller beim Warenausgang obligatorisch ist.
Keine Kreditlimitprüfung am Warenausgang Gibt an, ob die Kreditlimitprüfung am Warenausgang deaktiviert werden soll.
Anz Tage Toleranz Lieferung Gibt die Anzahl der Toleranztage für die Lieferung an.

Einkauf

Unter “Einkauf” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Einkauf Vororder Auftragsart “Einkauf Vororder Auftragsart” geben die Vororder-Auftragsart in der Einkaufsbestellung an.
Einkauf Nachorder Auftragsart “Einkauf Nachorder Auftragsart” geben Nachorder-Auftragsart in der Einkaufsbestellung an.
Aktuelle Bestellsaison “Aktuelle Bestellsaison” wird jedes Jahr gepflegt, z. B. Halbjährlich.
Leere Zeilen abfiltern im Einkauf Es werden nur Zeilen mit Menge in die gebuchten Belege übertragen.

Pflichtfelder in der Einkaufsbestellung:

Feld Erklärung
Auftragsart (variabel) nutzen (Einkauf) Einkaufsbestellung lässt sich nicht ohne Auftragsart erfassen.
Erw. Wareneingangsdatum prüfen in Einkaufsbestellung “Erw. Wareneingangsdatum prüfen in Einkaufsbestellung” sichert, dass keine Bestellungen ohne Erw. Wareneingangsdatum freigegeben werden.
Bestelldatum prüfen in Einkaufsbestellung “Bestelldatum prüfen in Einkaufsbestellung” gibt an, ob das Bestelldatum in Einkaufsbestellungen notwendig ist.
Reklamationsgrund prüfen in Einkaufsbelegen In Einkaufsreklamationen wird überprüft, ob in allen Zeilen ein Reklamationsgrund hinterlegt ist, da sonst keine Stornierung erfolgen kann.

Retail

Unter “Retail” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Rückzug Nummernserie Bestimmt die Nummernserie der Rückzugsbelege.
Artikelumschichtungsnummern Bestimmt die Nummernserie der Umschichtungen.
Umschichtung Scan-Nummern Bestimmt die Scan-Nummern auf den Scan-Belegen.
Umschichtung max. Umlagerungseingang Vorgabe der maximalen Menge für die Berechnung des Umschichtungszugangs in den Filialen.

Stammdaten

Unter “Stammdaten” stehen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld Erklärung
Fashion Artikelvariante verwenden Ist dies ausgewählt, werden Variante, Größengang, Größe und Farbe als Pflichtfelder geprüft bei Nicht-Standardartikeln.
Abteilung verwenden Ist dies ausgewählt, wird die Prüfung aktiviert, dass die Abteilung benutzt werden soll.
Hauptwarengruppe verwenden Ist dies ausgewählt, wird die Prüfung aktiviert, dass die Hauptwarengruppe benutzt werden soll.
Artikelkategorie verwenden Ist dies ausgewählt, wird die Prüfung aktiviert, dass die Artikelkategorie benutzt werden soll.
Marken verwenden Ist dies ausgewählt, wird die Prüfung aktiviert, dass die Marken benutzt werden sollen.
Vorgabe Farbcode Gibt den Standardfarbcode an, wenn keine Farbangabe hinterlegt wird.
Saisonfarben benutzen Ist dies ausgewählt, wird die Prüfung aktiviert, dass die Saisonfarben benutzt werden sollen.
Verwendete Kreditorenfarbe als interne Farbe Ist dies ausgewählt, wird die verwendete Kreditorenfarbe als interne Farbe benutzt.
Quelle für Farbbeschreibung Gibt die Quelle für die Farbbeschreibung an. Interne Farbe, Kreditorenfarbe oder Statistikfarbe.
Artikelnummerierung* Gibt ‘Artikelnummerierung’ an.
Seriennr.-Info speichern Wenn der Haken gesetzt wird, werden die Seriennr.-Informationen gespeichert.
Chargen-Information speichern Wenn der Haken gesetzt wird, werden die Chargen-Informationen gespeichert.
EAN-Karten automatisch errichten Wenn der Haken gesetzt wird, werden die EANs automatisch in der entsprechenden Tabelle erstellt.
Einzelidentnummern erlaubt Gibt an, ob Single Idents zulässig sind.
Reservierung ausschalten Gibt an, ob die Reservierung deaktiviert ist. Wenn die Reservierung deaktiviert wird, ist es besser für die Leistung.
Benutze Artikelnr. 2 in Reports In Fashion-Reports wird die Artikelnummer 2 angedruckt.
Artikelerstellung Einkaufspreisliste Auswahl der Preisliste für die Preisanlage.
Artikelerstellung Verkaufspreisliste Auswahl der Preisliste für die Preisanlage.

Nummerierung

Hier werden die Nummernserien für die einzelnen Belege ausgewählt aus den Tabellen Artikelverfolgung und Nummernserienübersicht.

Dimensionen

Es können vom Kunden bis zu 10 verschiedene Fashion-Dimensionen angelegt werden, die den Artikel näher beschreiben.

In dieser Registerkarte werden die verschiedenen Attribute (z. B. Armlänge, Passform o. ä.) definiert. Diese können der entsprechenden Warengruppe zugeordnet werden.

Die Attribute können mithilfe von BI ausgewertet werden.

Zusatzmodule

Avis / Lieferdifferenzen

Feld Erklärung
Avis automatisch abschließen Gibt an, ob Avise automatisch beendet werden. Dies kann verwendet werden, wenn keine Teillieferungen möglich sind.
Differenzen Avis Geschäftsbuchungsgruppe Gibt die Auswahl der Geschäftsbuchungsgruppe an, die zum Buchen von Differenzen aus Avisen verwendet wird.
Differenzen Avis Ursachencode Gibt die Auswahl des Ursachencodes an, der zum Buchen von Differenzen aus Avisen verwendet wird.
Avis Art Mengendifferenzen Gibt an, ob die Mengendifferenz per Zugang/Abgang oder per Einkauf ausgeglichen wird. Als Standard wird per Zugang/Abgang genutzt.

Mängellistenverwaltung

Feld Erklärung
Mängellistennummern Gibt die Nummernserie für die Mängellisten an.
Mängellisten Vorlagennummern Gibt die Nummernserie für die Mängellisten Vorlagennummern an.
Standard Mängelkonto Das zu bebuchende Konto wird ausgewählt.

Schattenbestand (NEU in BC23.3)

Die Buchungsgruppen für den Schattenbestand müssen hinterlegt werden:

  • Geschäftsbuchungsgruppe für
    • Lagerzugang
    • Lagerabgang
    • Umbuchung
  • Lagerbuchungsgruppe für
    • Lagerzugang
    • Lagerabgang
    • Umbuchung

Siehe dazu auch das Kapitel Schattenbestand unter Verkauf.

Preisverwaltung

Feld Erklärung Anmerkung
Preisverw. Verkaufspreisliste Gibt die Auswahl der Preisliste an, die für die Preisfindung im Verkauf genutzt werden soll. Optionen: Standardpreisliste (aus “Debitoren & Verkauf Einr.”), bestehende Preisliste, neue Preisliste. Diese Festlegung bestimmt zusammen mit der “Einrichtung Debitoren und Verkauf” auch, in welche Preisliste die Zeilen aus dem Preisverwaltungsbeleg übertragen werden.
Vorgabereduzierungsebene (Eingabe) Bestimmt die Ebene, auf der der Preis hinterlegt wird. Optionen: Artikel, Artikelfarbe. Wenn es unterschiedliche Preise je Farbe oder Variante gibt, muss “Artikelfarbe” gewählt werden.

BE-Code

Feld Erklärung
Erstelle Barcodes mit BE-Code Gibt an, ob Barcodes mit der BE-Code App erstellt werden.

Konsignation

Feld Erklärung
Konsignationsrechnungsberechnung Gibt die Konsignationsrechnungsberechnungs-Methode an (derzeit nur eine Auswahlmöglichkeit).
Erweiterte Konsignationsabwicklung Legt fest, ob das Konsignationsmodul verwendet werden soll.
Konsignationsfakturierung Definiert die Art der Konsignationsabrechnung (derzeit nur eine Auswahlmöglichkeit).

Konsignationsbereinigung

Feld Erklärung
Konsignationsbereinigungsart Bestimmt die Art, wie die Konsignationsbereinigung durchgeführt wird. Optionen: Sachkontoausgleich, Zahlungsformausgleich.
Sachkontonr. Konsignationsbereinigung Abhängig von der Auswahl im Feld “Konsignationsbereinigungsart” muss hier ggf. ein Sachkonto hinterlegt werden. Dieses Sachkonto wird für die Verbuchung der Bereinigungszeilen verwendet.
Zahlungsformcode Konsignationsbereinigung Abhängig von der Auswahl im Feld “Konsignationsbereinigungsart” muss hier ggf. ein Zahlungsformcode hinterlegt werden. Dieser Zahlungsformcode muss mit Ausgleichskonto eingerichtet sein.
Konsignationsbereinigungsbelege automatisch buchen Gibt an, ob Konsignationsbereinigungsbelege automatisch gebucht werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die erstellten Belege nach der Erstellung automatisch gebucht. Andernfalls bleiben die Belege ungebucht und müssen manuell gebucht werden.

Weitere Informationen finden sich im Kapitel Einkauf, Konsignation, periodische Bereinigung bei Konsignation (Bestand).

Währungsplanung

Hier kann für die Funktionalität der Währungsplanung im Einkaufsbereich die Nummernserie für die Akkreditive/Zahlungsaufträge eingetragen werden.

Siehe dazu auch das Kapitel Währungsplanung unter Einkauf.

Automatischer Ausgleich Umlagerungsabgang

Im Fall von Umlagerungsbuchungen, die beim abgehenden Lagerort zu negativem Bestand führen würden, wurde ein automatischer Prozess mit Ausgleich auf einen separaten Lagerort eingeführt. Damit diese Umlagerungsprozesse von anderen sichtbar abgegrenzt werden können, wird ein spezieller Umlagerungs-Ursachencode verwendet. Dieser muss in der Tabelle “Ursachencodes” (“Reason Code (231)”) hinterlegt werden.

Weitere Einstellungen in dem Zusammenhang werden am Lagerort hinterlegt.

Feld Erklärung
Ursachencode Automatischer Ausgleich Gibt den Ursachencode für automatischen Ausgleich bei Umlagerungsausgängen an.

Lösche alte Daten

Feld Erklärung
Löschen Druckaufträge Definiert die Datumsformel für das Löschen der Belege. Z. B. -6M löscht alle Belege, die älter als 6 Monate sind.
Löschen Kommissioniervorschläge Definiert die Datumsformel für das Löschen der Belege.
Löschen Sessionereignisse Definiert die Datumsformel für das Löschen der Sessionereignisse.
Löschen von Geb. Umlag.-Ausg. zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Löschen von Geb. Umlag.-Ausgänge verhindert wird, die jünger als die Datumsauswahl sind.
Löschen von Geb. Umlag.-Eing. zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Löschen von Geb. Umlag.-Eingänge verhindert wird, die jünger sind als die Datumsauswahl.
Löschen von Geb. WA zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Löschen vom Gebuchten Warenausgang verhindert wird, die jünger sind als die Datumsauswahl.
Löschen von Geb. WE zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Löschen vom Gebuchten Wareneingang verhindert wird, die jünger sind als die Datumsauswahl.
Löschen von FA zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Löschen von Fertigungsaufträgen verhindert wird, die jünger sind als die Datumsauswahl.
Bearbeiten von Invt.-Auftrag zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Bearbeiten von Inventuraufträgen verhindert wird, die jünger sind als die Datumsauswahl.
Löschen von Invt.-Auftrag zulassen vor Ermöglicht die Eingabe eines Datums, mit dem das Löschen von Inventuraufträgen verhindert wird, die jünger sind als die Datumsauswahl.