Kreditoren und Einkauf

Kreditoren- und einkaufsseitige Einrichtung für BE-terna Intercompany: Prüfungen, die beim Senden und Verarbeiten von IC-Einkaufsbelegen wirken.

Zweck

Diese Seite bündelt die Einrichtungsschritte auf Kreditoren- und Einkaufsseite, die speziell für den Intercompany-Austausch benötigt werden. Sie passen das Standardverhalten von Business Central an den IC-Prozess an, insbesondere rund um Direktlieferungen und nachträgliche Mengenänderungen.

Voraussetzungen

Kreditoren- & Einkaufseinrichtung in Business Central ist abgeschlossen.
Berechtigungen für die Seite „Kreditoren & Einkauf Einr." sind vergeben.

Einrichtungsbausteine

Fakturieren bei Direktlieferung vor Verkauf erlauben

Im Standard verhindert Business Central, dass eine Einkaufsbestellung zu einer Direktlieferung fakturiert wird, bevor der zugehörige Verkaufsauftrag fakturiert ist. Mit diesem Schalter wird die Sperre aufgehoben.

Einsatz nur dann, wenn der Prozess bewusst die Einkaufsseite zuerst fakturieren soll.
Details zum Prozess siehe Direktlieferung.

Erlaube Menge 0 beim Buchen

Dieser Schalter unterdrückt die Standardprüfung „Vor dem Buchen von Einkaufszeilen mit Menge 0 warnen". Wie auf der Verkaufsseite ist das relevant, wenn Auftragsänderungen Zeilen mit Menge 0 hinterlassen.

Auf Benutzerebene ebenfalls über „Meine Benachrichtigungen" steuerbar.
Hinweis: Der Schalter wirkt aktuell global; eine spätere Version beschränkt die Wirkung auf IC-Belege.